崗位職責： 1.根據管理要求，審核或制定相關制度、流程及操作規范。 2.不定期評估現有內控制度的有效性，提出優化建議并推動改進。 3.業務流程監控，識別關鍵業務流程中的風險點，設計控制措施并監督執行。 4.協調各部門梳理業務流程，推動標準化和規范化管理。 5.對接華友年度內控自評價事項，指導并開展具體的內控自評價工作，并跟進整改。 6.其它與制度流程管理相關的工作等。 崗位要求： 1.統招本科及以上，財務、審計、風險管理等相關專業，3-5年企業流程管理、制度體系建設經驗，熟悉跨部門協作模式，熟悉流程繪制工具，能夠熟練進行流程繪制，熟悉企業內控框架（如COSO）。 2.分析能力：擅長風險識別、數據分析及問題解決。 3.溝通能力：能有效協調跨部門合作，推動內控措施落地。 5.合規意識：熟悉國家法律法規及行業監管動態。 6.接受短期海外出差。