崗位職責 1、預算管理體系搭建與執行，主導公司及各事業部年度預算編制工作，確保預算與公司戰略目標、業務發展需求高度契合。同時，密切監控預算執行動態，定期開展深入分析，及時發現執行偏差并提出有效調整建議，為公司資源的合理配置提供堅實依據 。 2、績效指標體系構建與優化，基于公司戰略目標與經營計劃，構建全面、科學的績效指標體系，確保其與公司長短期發展目標一致。定期對績效指標完成情況進行嚴謹評估與分析，及時反饋結果，為績效考核與激勵機制提供數據支撐。并且，要根據業務發展與市場環境變化，動態優化績效指標，保障其有效性與適應性。 3、成本控制與競爭力提升，深入剖析公司業務流程，建立完善的成本控制體系，明確各部門成本控制責任，制定切實可行的成本控制目標與措施。對各項成本費用進行實時監控與深度分析，挖掘成本節約潛力，提出并實施降本增效方案，持續提升公司成本管理水平。同時，密切關注市場價格波動與行業成本動態，為產品和服務定價提供精準成本數據支持，增強公司報價競爭力。 4、財務數字化轉型推進，協助公司信息部門搭建財務數據自動化采集、處理與分析系統，減少人工干預，提高數據處理效率與準確性。積極推動財務數據可視化工具應用，設計貼合管理層與業務部門需求的財務數據報表與看板，為決策提供有力支持。嚴格把控財務數據質量，確保數據的完整性、一致性與可靠性，為財務分析與應用筑牢基礎。 5、業務伙伴職能深度嵌入，深入了解各業務部門業務模式與需求，從財務視角為其提供專業分析與決策支持，助力業務流程優化與運營管理提升。深度參與業務部門項目規劃與決策，對項目可行性、成本效益進行全面評估，提出合理財務建議。 6、經營報告深度洞察與輸出，定期收集、整理并深入分析公司經營數據，編制涵蓋財務分析、預算執行、成本分析等內容的高質量經營報告。在報告中對公司經營狀況、財務狀況與市場環境進行深入剖析，提出具有針對性的經營建議與改進措施，確保報告內容準確、及時、完整，切實為管理層決策提供有力支撐。