1、為新客戶建立檔案,填寫經銷商名錄并錄入ERP系統;
2、根據銷售經理要求,為客戶準備入院資料、授權、樣品等,并做好授權及樣品領取臺賬的登記工作;
3、接到客戶訂單信息后與經理確認產品規格型號、數量并完成發貨;
4、發貨后根據出庫單進行發票的系統錄入、掃描、存檔、寄出,并及時告知銷售經理貨物和發票的物流信息;
5、部分市場有高開的需要及時更新高開臺賬、準備并審核讓利結算所需要的各項文件票據;
6、依據退換貨制度及流程為客戶處理有質量問題的產品,并完成產品的退換貨工作,同時錄入ERP系統;
7、月底結算銷售經理提成、核對經理完成銷售數量、提交銷售額、銷售臺賬、本月已發貨未開票臺賬等各項銷售數據;
8、收齊客戶發貨文件,檢查印章簽字是否完整并及時歸檔,各自檢查日常體系文件并配合體系內審小組日常檢查工作;
9、協助財務部完成經理提成、發票報銷及差旅費報銷工作,并按規范錄入ERP系統;
職位福利:周末雙休、五險一金、全勤獎、帶薪年假、定期體檢、高溫補貼、節日福利、餐補