崗位職責： 1、依據公司管理制度，對費用報銷、對公付款等付款業務進行審核，確保付款業務的準確性和完整性。負責OA系統中付款申請流程審批，以及審核業務部門提交的紙質付款申請單。 2、依據會計準則對報銷及應付業務交易進行賬務核算，確保及時性、準確性和完整性，以及遵從內外部的要求。根據出納提供的銀行付款回單、以及審核無誤的報銷單、付款申請單，及時在SAP系統生成與應付、預付相關的憑證。完成應付月底結賬工作。 3、負責往來科目的核對，每月清賬、跟催采購預付款發票收回等。 4、負責部分公司月度報表出具。 5、參與公司內外部審計工作，提供應付賬款相關資料及數據，以及年度審計應付賬款余額詢證函核實、確認。 6、負責進項發票認證抵扣，負責公司納稅申報，嚴格按照納稅申報期限完成納稅申報、繳納。 7、會計憑證的整理、裝訂，會計資料的統計歸檔工作。 8、完成領導交辦的其他工作。 任職要求: 1、本科及以上學歷，會計相關專業，中級會計師職稱優先考慮。 2、2年以上應付會計工作經驗。有財務共享中心應付工作經驗優先考慮。 3、工作沉穩細致、思路清晰、時間觀念強；善于溝通和表達，責任心強。 4、熟悉會計法規和稅法，能熟練操作SAP財務系統，熟練使用 EXCEL、PPT等辦公軟件。