1、負責材料、工模刀治具、固定資產采購的核算； 2、負責進口 (轉廠) 料件與海關賬的一致性核算； 3、負責應付賬款的核算； 4、負責應付預付賬戶檢查，核對、調整、清理賬戶發生額和余額； 5、負責采購部付款審核； 6、負責付匯業務及其資料的整理； 7、負責供應商對賬復核； 8、負責提報月度采購匯總表； 9、負責審核供應商發票和其他發票； 10、負責進項發票認證，歸集整理資料入賬； 11、負責供應商退料的會計核算，負責退料所涉對賬、發票的調整并通知相關人員； 12、負責采購報價審核； 13、負責系統供應商資料審核，供應商資料管理； 14、維護管理 ERP 系統應付賬，錄入付款/應付憑單； 15、負責新購入固定資產卡片的錄入和固定資產清單管理； 16、處理采購、付款日常會計核算事務，制作會計憑證； 17、負責采購單據及入倉作業程序的規范性檢查； 18、負責審核采購部貨款預算，提報預算匯總表，執行預算考核； 20、負責協調安排貨款支付方式及時間； 21、負責固定資產折舊、處置核算； 22、負責固定資產購置、使用、報廢、處置全過程的財務監督管理； 1、資歷水平： a) 教育: 大專或同等學歷以上文化； b) 經驗: 二年以上會計崗工作經驗； c) 職稱：助理會計師或同等以上專業職稱。 2、素質要求： a) 培訓: 接受不間斷會計繼續教育培訓，接受公司財務管理制度和ERP培訓； b) 技能: 能獨立完成會計憑證制作、賬務管理、往來對賬等會計事務，熟悉公司業務流程，熟練掌握財務軟件、ERP系統知識和作業流程。